Analyse van het document
Analyse van het voorstel: Wijziging van de begroting 2025
Titel en Samenvatting:
Titel: Voorstel tot wijzigen van de begroting 2025 naar aanleiding van de tweede tussenrapportage 2025.
Samenvatting: Het college van burgemeester en wethouders presenteert de tweede tussenrapportage 2025 aan de gemeenteraad, waarin afwijkingen en ontwikkelingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025 worden belicht. De rapportage bevat voorgestelde wijzigingen voor de begroting 2025, met een voordelig saldo van € 781.000. Het college stelt voor om de rapportage en de daarin opgenomen mutaties in de reserves en financiële aanpassingen vast te stellen en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.
Oordeel over de volledigheid van het voorstel:
Het voorstel is volledig in de zin dat het een gedetailleerd overzicht biedt van de financiële afwijkingen en de voorgestelde wijzigingen in de begroting. Het bevat ook een toelichting op de afwijkingen en de financiële consequenties.
Rol van de raad bij het voorstel:
De gemeenteraad heeft de rol om de voorgestelde wijzigingen in de begroting vast te stellen. Dit is noodzakelijk om de rechtmatigheid van de uitgaven te waarborgen en om de begroting aan te passen aan de actuele financiële situatie.
Politieke keuzes die moeten worden gemaakt:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen in de begroting en de mutaties in de reserves. Dit omvat het beoordelen van de financiële prioriteiten en het maken van keuzes over de toewijzing van middelen.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van de financiële wijzigingen en de impact op de begroting. Het is tijdgebonden omdat de wijzigingen voor het einde van het begrotingsjaar moeten worden vastgesteld. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.
Besluit dat de raad moet nemen:
De raad moet besluiten om de tweede tussenrapportage voor kennisgeving aan te nemen, de mutaties in de reserves vast te stellen, en de financiële wijzigingen in de begroting 2025 formeel vast te stellen.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden, aangezien het zich richt op interne financiële aanpassingen.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is geen relevant onderwerp in deze tussenrapportage, aangezien er geen nieuwe aspecten voor duurzaamheid worden besproken.
Financiële gevolgen en dekking:
Het voorstel resulteert in een voordelig saldo van € 781.000, wat betekent dat er minder aan de algemene reserve wordt onttrokken. Dit verbetert de weerstandsratio licht. Er zijn geen directe effecten op de solvabiliteit, maar toekomstige investeringen en leningen zullen van invloed zijn. De financiële gevolgen worden gedekt door de hogere uitkering uit het gemeentefonds en lagere financieringslasten.